|
|
Faktúra |
1101923078
|
Uhrada fak. Slovak Telekom
|
15,47 |
s DPH |
20.10.2017 |
Slovak Telekom |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
20.10.2017 |
31.10..2017 |
|
|
Faktúra |
9100934675
|
Uhrada fak. Slovak Telekom
|
44,46 |
s DPH |
11.10.2017 |
Slovak Telekom |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
31.10..2017 |
|
|
Faktúra |
004622017
|
Fa za vodné, stočné
|
47,25 |
s DPH |
31.10.2017 |
Obecný úrad Majcichov |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
31.10.2017 |
31.10..2017 |
|
|
Faktúra |
202401030
|
Fa za tonery
|
116,89 |
s DPH |
11.01.2024 |
MG Import |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5590030948
|
Uhrada fak. IVES
|
155,35 |
s DPH |
25.07.2019 |
IVES |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
25.07.2019 |
31,7.2019 |
|
|
Faktúra |
5590028212
|
Uhrada fak. IVES
|
155,35 |
s DPH |
24.07.2018 |
IVES |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
24.07.2018 |
31,7.2018 |
|
|
Faktúra |
312704174
|
Uhrada fak. Abiset
|
49,00 |
s DPH |
10.05.2017 |
Abiset s.r.o. |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
31,05.2017 |
|
|
Faktúra |
82402078
|
Uhrada fak. NOMILAND
|
1 239,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
NOMI, s r.o. |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
29.12..2023 |
|
|
Faktúra |
0372025
|
Fa za nástenné mapy
|
1 428,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
Elarin |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0372025
|
Fa za nástenné mapy
|
1 428,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
Elarin |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8383063895
|
Uhrada fak. Slovak Telekom
|
58,10 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovak Telekom |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
09.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
216558
|
Fa za strúhadlá na ceruzky
|
634,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
Lerni s.r.o. |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010020
|
fa
|
500,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
fikarilo |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Fa za obedy zamestnancov
|
457,24 |
s DPH |
03.02.2026 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7211289114
|
Uhrada fak. ZEZ
|
228,33 |
s DPH |
09.02.2026 |
ZEZ |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
864628092
|
Uhrada fak. SPP
|
600,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
SPP |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
fa za renováciu nábytku
|
1 700,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
Stolárstvo Vražič |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261200054
|
Fa za konvektomat
|
13 980,18 |
s DPH |
12.02.2026 |
MONTYCON gstro SK a.s. |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Fa za obedy zamestnancov
|
499,84 |
s DPH |
27.02.2026 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
Fa za vzdelávanie detí
|
500,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Ivan Slezák |
MŠ Majcichov |
Bc. Erika Števíková |
riaditeľka |
25.02.2026 |
27.02.2026 |