Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 251963 Fa za potraviny 134,72 s DPH 17.11.2025 Ovocie-zelenina Baláž MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 17.11.2025 28.11.2025
Faktúra 251938 Fa za potraviny 161,20 s DPH 17.11.2025 Ovocie-zelenina Baláž MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 17.11.2025 28.11.2025
Faktúra 202510752 Fa za potraviny 287,72 s DPH 17.11.2025 Qualited MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 17.11.2025 28.11.2025
Faktúra 22603043 Uhrada fak. NOMILAND 247,60 s DPH 17.11.2025 NOMI, s r.o. MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 17.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2257012237 Fa za služby TAVOS 116,00 s DPH 15.11.2025 TAVOS,a.s. MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 15.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2025034 Fa za altánok 1 527,00 s DPH 13.11.2025 EA-alumont MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 13.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2025036 Fa za altánok 1 650,00 s DPH 13.11.2025 EA-alumont MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 13.11.2025 28.11.2025
Faktúra 25112047 Fa za filter na vodu 1 311,18 s DPH 13.11.2025 Earth Resources MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 13.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2025035 Fa za altánok 1 527.00 s DPH 13.11.2025 EA-alumont MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 13.11.2025 28.11.2025
Faktúra 7201351599 Uhrada fak. ZEZ 251,55 s DPH 07.11.2025 ZEZ MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 07.11.2025 28.11.2025
Faktúra 251913 Fa za potraviny 153,06 s DPH 06.11.2025 Ovocie-zelenina Baláž MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 06.11.2025 28.11.2025
Faktúra 202510430 Fa za potraviny 194,25 s DPH 06.11.2025 Qualited MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 06.11.2025 28.11.2025
Faktúra 8651204775 Uhrada fak. SPP 440,00 s DPH 05.11.2025 SPP MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 05.11.2025 28.11.2025
Faktúra 2250543 Fa za čistiace prostriedky 457,56 s DPH 05.11.2025 MONTYCON gstro SK a.s. MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 05.11.2025 28.11.2025
Faktúra 8378343086 Uhrada fak. Slovak Telekom 58,10 s DPH 05.11.2025 Slovak Telekom MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 05.11.2025 28.11.2025
Faktúra 102025 Fa za obedy zamestnancov 571,05 s DPH 30.10.2025 ŠJ pri MŠ Majcichov MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 30.10.2025 31.10.2025
Faktúra 51551 Fa za potraviny 718,98 s DPH 30.10.2025 Coop Jednota MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 30.10.2025 31.10.2025
Faktúra 202510099 Fa za potraviny 209,37 s DPH 30.10.2025 Qualited MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 30.10.2025 31.10.2025
Faktúra 102025 Fa za obedy zamestnancov-doplatok 96,35 s DPH 30.10.2025 ŠJ pri MŠ Majcichov MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 30.10.2025 31.10.2025
Faktúra 202600754 Fa za potraviny s DPH 29.10.2025 Organika MŠ Majcichov Bc. Erika Števíková riaditeľka 29.10.2025 29.10.2025
zobrazené záznamy: 101-120/2082