|
|
Faktúra |
20230017
|
Fa za elektroinšt.
|
2 461,39 |
s DPH |
11.08.2023 |
IMD&design plus spol. s.r.o. |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
11.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332558679
|
Uhrada fak. Slovak Telekom
|
94,65 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7122125249
|
Uhrada fak. ZEZ
|
170,65 |
s DPH |
04.08.2023 |
ZEZ |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688741071
|
Uhrada fak. SPP
|
570,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
SPP |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
Fa za obedy zamestnancov
|
19,68 |
s DPH |
31.07.2023 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
Fa za obedy zamestnancov
|
116,64 |
s DPH |
31.07.2023 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100007023
|
Fa za vodné, stočné
|
122,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100007023
|
Fa za vodné, stočné nedoplatok
|
202,57 |
s DPH |
17.07.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232204423
|
Fa za tlačivá
|
33,92 |
s DPH |
14.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7211041390
|
Uhrada fak. ZEZ
|
210,56 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZEZ |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306043
|
Fa za technika BOZP
|
140,52 |
s DPH |
10.07.2023 |
Firecontrol Safety s.r.o. |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330791377
|
Uhrada fak. Slovak Telekom
|
94,65 |
s DPH |
06.07.2023 |
Slovak Telekom |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8649959594
|
Uhrada fak. SPP
|
570,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
Fa za obedy zamestnancov
|
73,80 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
Fa za obedy zamestnancov
|
437,40 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Majcichov |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230640
|
Fa za tonery
|
210,37 |
s DPH |
20.06.2023 |
KH Technik |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Fa za školenie prvej pomoci
|
190,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
AP Rescue |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Uhrada fak. BP Agro - Centrum
|
90,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
BP AGRO - CENTRUM |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11230227
|
Fa za kancelárske potreby
|
372,34 |
s DPH |
20.06.2023 |
ST-trade |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
Fa za akumulátorový vyžínač
|
269,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Miroslav Falath |
MŠ Majcichov |
Mária Kankarová |
riaditeľka |
15.06.2023 |
30.06.2023 |