Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251963	Fa za potraviny	134,72	s DPH	17.11.2025	Ovocie-zelenina Baláž	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	251938	Fa za potraviny	161,20	s DPH	17.11.2025	Ovocie-zelenina Baláž	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	202510752	Fa za potraviny	287,72	s DPH	17.11.2025	Qualited	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	22603043	Uhrada fak. NOMILAND	247,60	s DPH	17.11.2025	NOMI, s r.o.	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2257012237	Fa za služby TAVOS	116,00	s DPH	15.11.2025	TAVOS,a.s.	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	15.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2025034	Fa za altánok	1 527,00	s DPH	13.11.2025	EA-alumont	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2025036	Fa za altánok	1 650,00	s DPH	13.11.2025	EA-alumont	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	25112047	Fa za filter na vodu	1 311,18	s DPH	13.11.2025	Earth Resources	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2025035	Fa za altánok	1 527.00	s DPH	13.11.2025	EA-alumont	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	7201351599	Uhrada fak. ZEZ	251,55	s DPH	07.11.2025	ZEZ	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	07.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	251913	Fa za potraviny	153,06	s DPH	06.11.2025	Ovocie-zelenina Baláž	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	06.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	202510430	Fa za potraviny	194,25	s DPH	06.11.2025	Qualited	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	06.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	8651204775	Uhrada fak. SPP	440,00	s DPH	05.11.2025	SPP	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	05.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2250543	Fa za čistiace prostriedky	457,56	s DPH	05.11.2025	MONTYCON gstro SK a.s.	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	05.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	8378343086	Uhrada fak. Slovak Telekom	58,10	s DPH	05.11.2025	Slovak Telekom	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	05.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	102025	Fa za obedy zamestnancov	571,05	s DPH	30.10.2025	ŠJ pri MŠ Majcichov	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	51551	Fa za potraviny	718,98	s DPH	30.10.2025	Coop Jednota	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	202510099	Fa za potraviny	209,37	s DPH	30.10.2025	Qualited	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	102025	Fa za obedy zamestnancov-doplatok	96,35	s DPH	30.10.2025	ŠJ pri MŠ Majcichov	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	202600754	Fa za potraviny		s DPH	29.10.2025	Organika	MŠ Majcichov	Bc. Erika Števíková	riaditeľka	29.10.2025	29.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2082